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北京市澳门新濠天地娱乐场河道管理一所2025年预算

日期:2025-01-24 08:18 来源:北京市澳门新濠天地娱乐场水务局 打印页面 关闭页面

北京市澳门新濠天地娱乐场河道管理一所2025年部门预算公开目录

一、2025年部门预算情况说明

(一)部门情况

(二)收入预算说明

(三)支出预算说明

(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明

(五)部门政府采购预算说明

(六)政府购买服务预算说明

(七)机关运行经费情况说明

(八)政府性基金预算财政拨款情况说明

(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明

(十)国有资产占用情况说明

(十一)项目支出绩效目标情况说明

(十二)财政绩效评价情况说明

(十三)名词解释

二、2025年部门预算表

表一 收支总表

表二 收入总表

表三 支出预算总表

表四 项目支出表

表五 政府采购预算明细表

表六 财政拨款收支预算总表

表七 一般公共预算财政拨款支出表

表八 一般公共预算财政拨款基本支出表

表九 政府性基金预算财政拨款支出表

表十 国有资本经营预算财政拨款支出表

表十一 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表

表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表

表十三 项目支出绩效表

北京市澳门新濠天地娱乐场河道管理一所2025年部门预算情况说明

一、部门情况

(一)部门机构设置、职责

(1)部门机构设置

根据中共北京市澳门新濠天地娱乐场委机构编制委员会《澳门新濠天地娱乐场区水务局所属事业单位改革有关事项的批复》(朝编 [2021]47号),组建北京市澳门新濠天地娱乐场河道管理一所,为区水务局所属公益一类事业单位,机构规格正科级。机构内设置综合业务班组、水环境班组、设施运维组。

(2)部门职责

贯彻河道管理有关法律、法规和政策,负责工体北路、农展南路、姚家园路以北地区的所属河道管理工作。负责所属河道及其附属设施的运行管理、水环境管护和防汛工作。承担所属河道水域岸线保护工作。协助开展河长制相关工作。

(二)人员构成情况

北京市澳门新濠天地娱乐场河道管理一所部门行政编制 0人,实际 0人;事业编制40人,实际35人;聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工)16人。

离退休人员73人,其中:离休 0人,退休73人。

(三)本预算年度的主要工作任务

北京市澳门新濠天地娱乐场河道管理一所继续坚定不移的做好本职工作,履行好河道管理职能,执行好财政资金,花好每一分钱,落实好每一个项目的资金都花在刀刃上,坚持以人民为中心,不断提升河道整治和日常管理,完善河道基础设施,以提升河道精细化管理水平为抓手,着眼发展,夯实基础,不断增强新时期河管单位履职能力,努力开创亲水朝阳新局面。

二、收入预算说明

2025年收入预算3019.764255万元,比2024年2911.334427万元增加108.429828万元,增长3.72%,主要原因是增加了巡河道路修复等项目,其中:本年财政拨款收入3019.764255万元,比2024年2911.334427万元增加108.429828万元,主要原因是增加了巡河道路修复等项目;本年其他资金收入0.000000万元,与2024年持平;单位结转结余资金0.000000万元,与2024年持平。

三、支出预算说明

(一)基本支出预算1235.099560万元,占总支出预算40.90%,比2024年1299.648258万元减少64.548698万元,下降4.97%,主要原因是人员减少,基本支出预算下降。

(二)项目支出预算1784.664695万元,比2024年1611.686169万元增加172.978526万元,增长10.73%,主要原因是增加了巡河道路修复等项目,项目支出增加。

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

(一)"三公经费"的单位范围

北京市澳门新濠天地娱乐场河道管理一所部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括1个所属单位。

(二)"三公经费"财政拨款情况说明

2025年"三公经费"财政拨款预算5.250333万元,比2024年"三公经费"财政拨款预算减少2.021175万元。其中:

1. 因公出国(境)费用。2025年预算数0.000000万元,与2024年持平。

2.公务接待费。2025年预算数0.276933万元,比2024年预算数0.291508万元减少0.014575万元,主要原因是牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想,不折不扣落实过“紧日子”的要求,大力压减一般性支出,继续严控“三公”经费,压减公务接待相关费用。

3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数4.973400万元,其中,公务用车购置费2025年预算数0.000000万元,与2024年持平;公务用车运行维护费2025年预算数4.973400万元。比2024年预算数6.980000万元减少2.006600万元,主要原因是继续落实过“紧日子”要求,进一步压缩公务用车运行维护费。

五、部门政府采购预算说明

2025年北京市澳门新濠天地娱乐场河道管理一所政府采购预算总额1048.334821万元。其中:政府采购货物预算0.250000万元,政府采购工程预算854.557409万元,政府采购服务预算193.527412万元。

六、政府购买服务预算说明

2025年北京市澳门新濠天地娱乐场河道管理一所政府购买服务预算总额0.000000万元。

七、机关运行经费情况说明

2025年北京市澳门新濠天地娱乐场河道管理一所0家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算0.000000万元。

机关运行经费:是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、政府性基金预算财政拨款情况说明

2025年北京市澳门新濠天地娱乐场河道管理一所部门政府性基金预算收入65.353100万元,支出65.353100万元。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算

十、国有资产占用情况说明

2025年,本部门汽车3辆,44.988000万元;单价100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。

十一、项目支出绩效目标情况说明

2025年,北京市澳门新濠天地娱乐场河道管理一所填报绩效目标的预算项目10个,详见附件13

十二、财政绩效评价情况说明

2024年年度本部门无财政事后绩效评价项目

十三、名词解释

本部门无专业性较强的名词

附件:

1.收支总表(预算01表)

2.收入总表(预算02表)

3.支出预算总表(预算03表)

4.项目支出预算表(预算04表)

5.政府采购预算明细表(预算05表)

6.财拨总表(预算06表)

7.一般公共预算财政拨款支出表(预算07表)

8.一般公共预算财政拨款基本支出表(预算08表)

9.政府性基金预算财政拨款支出表(预算09表)

10.国有资本经营预算财政拨款支出表(预算10表)

11.“三公”经费支出表(预算11表)

12.政府购买服务预算财政拨款明细表(预算12表)

13.项目支出绩效表(预算13表)

附件:北京市澳门新濠天地娱乐场河道管理一所2025年预算表